Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2220800504 | 13.6.2022 | Benzín 5/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14084 | 5.8.2014 | Zastavenie EX19/05 - Ján Veselovský | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 63.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021000315 | 19.8.2021 | Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda - protokol č.1705/21 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 63.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021000381 | 13.9.2021 | Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 63.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021000382 | 13.9.2021 | Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko Zelená voda | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 63.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021000486 | 11.10.2021 | Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 63.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2021000487 | 11.10.2021 | Laboratórny rozbor vody - prírodné kúpalisko ZV | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 63.20 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140003 | 4.2.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 63.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300130694 | 4.2.2014 | studená voda 8.11 až 6.12. 2013 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 63.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017800267 | 7.4.2017 | Benzín 3/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63.32 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2024163 | 6.6.2024 | Výstroj MsP | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 36525685 | 63.36 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1132019 | 14.1.2020 | služby SUS | Obec Višňové | 312151 | 63.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800024 | 13.2.2020 | Benzín 1/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800247 | 21.3.2016 | Benzín 3/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2015800498 | 4.6.2015 | Benzín 5/2015 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018800694 | 29.6.2018 | Benzín 5/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 100392017 | 10.5.2019 | Trovy elekúcie - EX 10039/2017 - Lančaričová E | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 63.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5776300211 | 7.9.2015 | Telekomunikačné služby 7/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020800052 | 13.2.2020 | Benzín 1/2020 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 63.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201830003 | 14.5.2018 | Kytica a veniec - kladenie vencov 6.4.2018 | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 63.65 EUR |