| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
60008459 |
2.9.2023 |
Vytýčenie plyn. zariadení ul. Kollára 5-11 NMnV - ťarchopis k fa 9000475394 SPP, uhr.5.6.2023 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
65.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800815 |
26.7.2019 |
Benzín 7/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
65.57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0982015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Lúka |
311758 |
65.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022076 |
16.12.2022 |
Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky 8-10/2022 - MsÚ 2 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
65.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800847 |
7.9.2015 |
Benzín 8/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
65.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800349 |
16.5.2022 |
Benzín 3/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
65.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800618 |
6.7.2015 |
Benzín 6/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
65.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017234 |
7.12.2017 |
JAVORINA 2018 |
EASY - PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
65.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100 |
15.1.2018 |
Tlač plagátov a pozvánok - Javorina, Javorina |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
65.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801318 |
22.10.2018 |
Benzín 10/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
65.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130195 |
4.4.2013 |
Elektrikárske práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
65.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460067 |
10.8.2012 |
Zadržaná suma z Fa 1190460067.
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
65.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3774398368 |
6.7.2015 |
Telekomunikačné služby 5/2015 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
65.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800095 |
22.2.2019 |
Benzín 1/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
65.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1403 |
17.4.2013 |
Novela zákona o Verejnom obstarávaní - školenie |
AC Vzdelávacia agentúra |
? |
66.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015110 |
26.6.2015 |
Vypracovanie internej dokumentácie |
CUBS plus, s.r.o. |
46 943 404 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
2542015 |
4.8.2015 |
Vypracovanie univerzálnej internej dokumentácie a poverenia zodpovednej osoby - MsÚ |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
66.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
49/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom účastníkovi č. 2 na ... |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90161560 |
7.9.2016 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí - bývalé vojenské sklady |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9500008676 |
19.9.2016 |
daňové a odvodové tipy a Zákonník práce 2016 - školenie - Ing. Lišková |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
66.00 EUR |
