Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2120800233 | 15.4.2021 | Brnzín 3/2021 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4780998861 | 16.2.2016 | Telekomunikačné služby 12/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 66.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6780087598 | 14.1.2016 | Telekomunikačné služby 11/2015 - ZOS, Útulok | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 66.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000232 | 2.4.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 66.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14279 | 17.11.2014 | Diár samosprávy 2015 - MsÚ | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 66.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1700003 | 20.12.2017 | Diár samosprávy 2018 - MsÚ | Regionálne združenie miest a obcí SP | 34006273 | 66.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1370000921 | 10.8.2012 | - | Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom | 42024102 | 66.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300220365 | 13.7.2022 | Osadenie poklopu na kanalizačnej šachte na ul. Trenčianska - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 66.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060005048 | 2.5.2013 | Úrad MV SR Bratislava | 151866 | 66.60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2020800083 | 21.2.2020 | Benzín 1/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66.60 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 0722016 | 11.11.2016 | poštovné SU | Obec Pobedím | 311910 | 66.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018801182 | 15.10.2018 | Benzín 9/2018 MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15678 | 16.2.2016 | Dofakturácia energií za nebytové priestory - 4 Q 2015 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 893111 | 66.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200812 | 12.1.2021 | Oprava prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 66.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7932010 | 14.12.2018 | Trovy exekúcie - EX 793/2010, Križan I. | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 66.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014800811 | 4.9.2014 | Benzín 8/2014 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 66.98 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 1012018 | 14.1.2019 | poštovné a služby | Obec Lubina | 311731 | 66.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012015 | 20.8.2012 | V zmysle Zmluvy č. 2/2012 zo dňa 1.7.2012
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 20.8.2012 | elektronická komunikačná služba
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 17.9.2012 | Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 67.00 EUR |