| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800309 |
12.4.2019 |
Benzín 3/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
49.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2228000425 |
1.3.2012 |
vyúčtované predplatné - Zbierka zákonov 2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
49.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800301 |
7.4.2017 |
Benzín 3/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
49.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80560513 |
3.6.2013 |
Vytýčenie sietí vodovodného potrubia - Banská |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
49.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161007 |
13.1.2017 |
Rozvoz betlehemského svetla |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40170248 |
10.3.2017 |
Výroba tabuľky s menom E. Došeková , Kvet Tálie - XX. FAJ 2017 |
Podjavorinské výrobné družstvo |
00167878 |
49.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40171594 |
22.1.2018 |
Výroba tabuľky - Kvet Tálie 2018 - Elena Petrovická |
Podjavorinské výrobné družstvo |
167878 |
49.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018171 |
14.9.2018 |
Poplatok za výkon správy a zálohy za služby - 8/2018 - užívanie bytov ul. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130286 |
3.6.2013 |
Vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
49.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801344 |
4.1.2024 |
Benzín 11/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
49.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14009 |
4.2.2014 |
trovy exekúcie - E. Kráľ |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
49.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100292014 |
29.6.2018 |
Trovy exekúcie EX10029/2014 - Malíková R. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
49.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800241 |
20.3.2017 |
Benzín 3/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
49.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8277062792 |
14.3.2021 |
Telekomunikačné služby - 1/2021 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
49.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120011 |
18.1.2011 |
Kronika a puzdro na kroniku |
JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo |
22826068 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
506338 |
4.4.2011 |
Členský príspevok na rok 2011 |
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR |
|
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272011 |
14.4.2011 |
ozvučenie kultúrneho programu MUZIKÁLOVÝ VEČER |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2119000508 |
27.4.2011 |
Zbierka zákonov SR, ročník 2011 - 2. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5912005761 |
27.4.2012 |
Zbierka zákonov 2012
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170512 |
27.4.2012 |
vložné za delegáta snemu - ZMOS
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
50.00 EUR |
