| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6622202349 |
16.5.2022 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - Rekonštrukcia povrchu ul. Tichá |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622202389 |
16.5.2022 |
Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - vodovodná prípojka pre výbeh psov, ul.... |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205790 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - chodník ul. Mnešická |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622205791 |
16.9.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - osadenie polopodzemných kontajnerov Holubyho ul. |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622207428 |
18.11.2022 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - prípojka elektriky NN J. Gábriča 23 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622400499 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - informačný Kiosk, M.R. Štefánika |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622400517 |
4.3.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - polopodzemné kontajnery TKO ul. Športová a Javorinská |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
44.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062594905 |
3.12.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
44.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0642023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Višňové |
312151 |
44.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000078 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
44.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012171 |
17.10.2012 |
Objednávka trofejí na volejbalový turnaj žiakov SŠ |
Rival šport |
34491066 |
44.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000589753 |
20.4.2012 |
spracovanie poštových poukážok 3/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
44.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230222 |
15.6.2023 |
Prečistenie čerpadiel na ul. Trenčianska - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
44.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17086 |
15.1.2018 |
Zastavenie EX47/15 - Martina Heráková |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
44.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100472015 |
30.5.2018 |
Trovy exekúcie - EX10047/2015 - Heráková Martina |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
44.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800425 |
12.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
44.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800469 |
20.5.2016 |
Benzín 4/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
44.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1047500 |
10.3.2011 |
pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
44.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10471019 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
44.86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019011 |
18.1.2019 |
Kontroloa prenosných hasiacich prístrojov |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
44.88 EUR |
