Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2220800998 | 17.10.2022 | Benzín 8/2022 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 43.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17006 | 20.2.2017 | Zastavenie EX451/11 Jaroslav Gábor | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 43.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1095944111 | 6.5.2015 | Telekomunikačné služby 3/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43.71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017162 | 25.9.2017 | Objednávka trofejí na LŠHM žiakov SŠ r. 2017 | Rival šport | 34491066 | 43.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300170301 | 14.7.2017 | Elektrikárske práce - MsP | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 43.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1047159 | 8.2.2011 | Pohonné hmoty | Spectrum a.s. | 36311014 | 43.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9748062318 | 18.3.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 43.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12025 | 27.4.2012 | trovy exekúcie
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský | 34056700 | 43.85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017124 | 28.7.2017 | Tabuľa na označenie BD 67 b.j. na ul. J.Kréna
prevedenie Alucoma rozm.: 32 x 21 cm |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 43.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170101185 | 11.9.2017 | Tabuľka označenia - bytový dom J. Kollára 6311 | Štúdio TEXO s.r.o. | 34131396 | 43.92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 0882021 | 8.11.2021 | mobil prednosta O2 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 44.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017801263 | 19.10.2017 | Benzín - 9/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 44.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7300230495 | 3.11.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 44.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14127 | 17.11.2014 | Zastavenie EX 195/13 - GetIN building & estate s.r.o. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 44.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100 | 20.9.2014 | Zastavenie EX/580/04 - Heráková Zdenka | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 44.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4746100923 | 4.2.2013 | Telekomunikačné služby 12/2012 - ZOS, Útulok.
|
Slovak Telekom | 35763469 | 44.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17074 | 20.12.2017 | Zastavenie EX322/14 DMV-RAL, s.r.o. TN | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 44.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101122014 | 16.12.2022 | Trovy exekúcie - Moravčíková Renáta | JUDr. Ivona Babušková | 36129895 | 44.39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014129 | 2.7.2014 | Náplne do tlačiarne | RENOT SK | 44389990 | 44.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140514 | 5.8.2014 | Toner čierny - MsU | RENOT SK s.r.o. | 45667811 | 44.40 EUR |
