Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 6743134770 | 2.11.2012 | Telekomunikačné služby 09/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom | 35763469 | 43.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180452 | 14.12.2018 | Vyčerpanie vody z vodomernej šachty, kontrola prečerpávacej stanice, kosenie porastu -... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 43.26 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017055 | 3.4.2017 | Servis klimatizačnej jednotky v serverovni | Techklima s.r.o. | 36312363 | 43.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 47130142 | 10.5.2017 | Údržba klimatizácie | Techklima s.r.o. | 36312363 | 43.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1091886343 | 10.3.2015 | Telekomunikačné služby 1/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14136 | 19.12.2014 | Zastavenie exekúcie 198/13 - Gurišová E. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 43.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16034 | 12.5.2016 | Zastavenie EX406/11 Viliam Toráč | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 43.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54700730 | 19.11.2013 | Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 43.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016801192 | 19.10.2016 | Benzín 10/2016 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 43.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9740162089 | 26.7.2012 | Telekomunikačné služby 6/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom | 35763469 | 43.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8744122899 | 17.11.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom | 35763469 | 43.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15030122 | 18.4.2015 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, KD | FIREX Slovakia s.r.o. | 36325155 | 43.56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2017004 | 9.1.2017 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov pre objekty : MsÚ, ZOS, MsP, Útulok, AFC, Športová... | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 43.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17040131 | 10.5.2017 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, Útulok, MsP, ŠH, AFC, KD | FIREX Slovakia s.r.o. | 36325155 | 43.56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021003 | 8.1.2021 | Kontrola prenosných hasiacich prístzrojov | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 43.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201830004 | 29.6.2018 | Veniec - kladenie vencov 7.5.2018 | Technické služby mesta Nové Mesto n/V | 00350656 | 43.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220801276 | 16.12.2022 | Benzín 11/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 43.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300230622 | 4.1.2024 | Konrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 43.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4738173786 | 28.5.2012 | telekomunikačné služby 4/2012: ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom | 35763469 | 43.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17083 | 15.1.2018 | Zastavenie EX336/11 - Viliam Toráč | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 43.66 EUR |