| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1106999105 |
7.10.2015 |
Telekomunikačné služby 8/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
42.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800378 |
12.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200020 |
14.4.2020 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 11.1. do 14.2.2020 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
42.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16004 |
16.2.2016 |
Zastavenie EX 253/04 - Jančová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
42.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013033 |
11.3.2013 |
Kancelárske potreby |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17462 |
4.4.2013 |
Vyhotovenie vizitiek, polyméru okrúhlej pečiatky so štátnym znakom - MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000590 |
5.8.2014 |
rozbor vody pláž Bolt Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000589 |
5.8.2014 |
rozbor vody pláž Bolt Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000635 |
4.9.2014 |
Laboratórny rozbor vody - pláž BOLT |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000664 |
4.9.2014 |
Lab.rozbor vody Zelená Voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
42.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
712016 |
22.11.2016 |
poštovné SU |
Obec Očkov |
311871 |
42.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800384 |
18.4.2017 |
Benzín 3/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180549 |
13.2.2019 |
Kúrenárske práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
42.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020205 |
14.12.2020 |
Dodávka alternatívnych (renovovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
42.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201451 |
12.1.2021 |
Dodávka renovovaných tonetov |
RENOT SK s.r.o. |
45667811 |
42.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2630124324 |
17.4.2013 |
Predplatné mesačníka 5/2013 - 12/2013 - Právo pre ROPO a obce |
IURA EDITION s.r.o. |
31348262 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21062013 |
17.6.2013 |
Nový Zákon o ochrane osobných údajov - školenie |
Racio Education Slovakia s.r.o. |
36330035 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102013 |
3.10.2013 |
Školenie - osobné údaje |
Racio Education Slovakia s.r.o. |
36330035 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312084776 |
17.12.2013 |
telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
43.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016150 |
14.10.2016 |
Objednávka pohárov na volejbalový turnaj SŠ o pohár primátora mesta |
Rival šport |
34491066 |
43.00 EUR |
