| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1501150224 |
3.4.2024 |
Vyjadrenie k PD PpSP - Prestavba objektu súp. č.2078 na nájomné byty NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500950224 |
3.4.2024 |
Vyjadrenie k PD--PpSP - Prestavba 2.NP objektu súp.č.342 Kollára na nájomné byty |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
42.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
47/2015/OFIS |
14.12.2015 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom |
|
42.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800326 |
18.4.2017 |
Benzín 3/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801562 |
19.1.2017 |
Benzín 12/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801033 |
17.10.2022 |
Benzín 9/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128002881 |
10.3.2011 |
Vyúčtovanie predplatného za rok 2010 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
42.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79240130 |
3.5.2024 |
Komunikačné služby MUNIPOLIS - 3/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
42.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16122 |
13.1.2017 |
Zastavenie exekúcie - EX601/04 - Jozef Tpráč |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
42.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800802 |
20.7.2017 |
Benzín 6/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42.29 EUR |
| Detail |
Faktúra |
1102706470 |
4.8.2015 |
Telekomunikačné služby 6/2015 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
42.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15094 |
7.10.2015 |
Zastavenie EX492/04 - M. Uhlíková |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
42.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
519160003 |
16.2.2016 |
|
Ministerstvo vnútra SR |
? |
42.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8736185703 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012: ZOS, Útulok |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
42.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060077065 |
16.10.2019 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
42.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7308516611 |
17.9.2013 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
42.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800345 |
10.5.2021 |
Benzín 4/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
42.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410366 |
18.7.2014 |
Pracovné oblečenie - MsP |
VEP s.r.o. |
31566634 |
42.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110217897 |
14.1.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
42.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130592 |
3.12.2013 |
auto - voľby VUC 2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
42.60 EUR |
