Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2016800875 | 2.8.2016 | Benzín MsÚ 7/2016 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 37.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1104798610 | 7.9.2015 | Telekomunikačné služby 7/2015 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017801053 | 11.9.2017 | Benzín 8/2017 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 37.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200696 | 9.11.2020 | Vodárenské práce - oprava WC v podkroví | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 37.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1075433675 | 3.7.2014 | Telekomunikačné služby 5/2014 - MsU | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22102012 | 2.11.2012 | Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení - školenie
|
Šimoníková Renáta, Ing., Salaryplus | 46296441 | 38.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 54500023 | 19.1.2015 | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie | Agentúra Pardon - TN, sro | 34141987 | 38.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018190 | 15.10.2018 | Poplatok za výkon správy a zálohy za služby - 9/2018 - užívanie bytov ul.Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018211 | 13.11.2018 | Poplatok za výkon správy a zálohy za služby -10/2018 - bytový dom Weisseho | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38.10 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2021168 | 12.7.2021 | dodávka batérie do notebooku | Dell s. r. o. | 35848481 | 38.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30526716 | 26.7.2021 | Nákup batérie do notebooku | DELL s.r.o. | 35848481 | 38.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3060042634 | 21.3.2016 | telefon Sus | Ministerstvo vnútra SR | ? | 38.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052283959 | 17.2.2023 | Vyúčtovanie elektriky za rok 2022 - kamery Ul. Štúrova 1, Odborárska 1 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 38.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800437 | 10.6.2021 | Benzín 5/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 38.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 170102 | 15.1.2018 | Tlač plagátov - Silvester | EASY- PRINT SK, s.r.o. | 46711929 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1901927 | 22.2.2019 | Autorská odmena v kalendárnom roku 2019 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2005778 | 22.4.2020 | Autorská odmena v kalendárnom roku 2020 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2100118 | 14.3.2021 | Autorská odmena v kalendárnom roku 2021 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2200266 | 14.3.2022 | Autorská odmena v kalendárnom roku 2022 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2300241 | 16.3.2023 | Autorská odmena za rok 2023 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |