| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1156730172 |
10.5.2017 |
Telekomunikačné služby 3/2017 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
36.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
14.12.2018 |
Telekomunikačné služby - 10/2018 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
36.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800393 |
15.5.2023 |
Benzín 4/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
36.98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130048 |
3.12.2013 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 1ks/25€\2. časť 1ks/12€ |
Univerzita komenského \Filozofická fakulta |
39786505 |
37.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801130 |
26.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
37.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15095 |
7.10.2015 |
Zastavenie EX562/04 - D. Bandová |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
37.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8751876217 |
5.8.2013 |
Telekomunikačné služby 6/2013 - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
37.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230404 |
2.9.2023 |
Oprava splachovača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
37.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17335 |
20.6.2017 |
Dofakturácia elektriky a vody - 1. štvrťrok 2017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
37.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015164 |
7.10.2015 |
Hroty proti vtáctvu na budovu MsÚ v N.Meste n/V |
PARSLEY, s.r.o. |
46530975 |
37.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1089893327 |
20.2.2015 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
37.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180496 |
14.1.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
37.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800108 |
19.2.2021 |
Benzín - 2/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
37.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000770017 |
4.9.2014 |
Spracovania PPP - 7/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
37.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
11.4.2018 |
Telekomunikačné služby - 2/2018 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
37.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17702 |
12.12.2017 |
Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2017 - nájom nebyt. priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
37.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801422 |
12.1.2021 |
Benzín 12/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
37.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121050 |
3.1.2013 |
Oprava plynového ohrievača - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
37.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230046 |
14.4.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
37.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1073533121 |
5.6.2014 |
Telekomunikačné služby 4/2014 - MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
37.62 EUR |
