| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018212 |
13.11.2018 |
Fond opráv za byty vo vlast. - 10/2018 - bytový dom Weisseho |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
38.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90099997 |
2.11.2012 |
Vytýčenie telekomunikačných sietí
|
Slovak Telekom |
35763469 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2129900892 |
2.11.2012 |
Tlačivá - Žiadosť o uzavretie manželstva
|
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
18.3.2013 |
Školenie - správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
4.2.2014 |
školenie - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
20.9.2014 |
Školenie - Správa registratúry |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
11.11.2016 |
Správa registratúry - školenie - Mgr. M. Šebek |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
39.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017015 |
26.1.2017 |
Festival Aničky Jurkovičovvej v dňoch 9.-12.apríla 2016 |
Podjavorinské VD |
00167878 |
39.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017231 |
1.12.2017 |
Kvet Tálie - rok 2017 |
Podjavorinské VD |
00167878 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0222021 |
26.4.2021 |
ref.telefon O2 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612021 |
19.8.2021 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212021 |
10.2.2022 |
telefon O2 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181122 |
16.12.2022 |
Príprava ustanovujúceho zasadnutia MsZ - školenie Ing. Mašlonka |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
17.7.2023 |
Telekomunikačné služby - 5/2023 - Foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1571278249 |
15.6.2023 |
Telekomunikačné služby 4/2023 - foto pasce, MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
1.8.2023 |
Telekomunikačné služby - fotopasce - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
2.9.2023 |
Telekomunikačné služby 7/2023 - foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
2.10.2023 |
Telekomunikačné služby 8/2023 - Foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
3.11.2023 |
Telekomunikačné služby 9/2023 - Foto pasce - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.12.2023 |
Foto pasce 10/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
