| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.1.2024 |
Foto pasce 12/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
5.2.2024 |
Foto pasce 12/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
5.2.2024 |
Foto pasce 12/2023 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
4.3.2024 |
Foto pasce 1/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
3.4.2024 |
Telekomunikačné služby 2/2024 - foto pasce MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
3.5.2024 |
Telekomunikačné služby - foto pasce 3/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200085 |
12.3.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000518630 |
27.4.2011 |
Spracovanie PPP U v mesiaci marec 2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
39.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015801341 |
18.12.2015 |
Benzín 11/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
39.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400646595 |
11.2.2015 |
Finančný spravodaj r. 2014 - vyúčtovanie |
SÚVAHA s.r.o. |
31349765 |
39.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022222 |
24.11.2022 |
dodanie tonerov do tlačiarní |
Damedis s.r.o. |
47 864 249 |
39.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220804 |
16.1.2023 |
Nákup tonerov |
DAMEDIS s.r.o. |
47864249 |
39.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90115089 |
3.10.2013 |
Prevádzkovanie služby PCO 8/2013 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
39.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800852 |
2.8.2016 |
Benzín 7/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
39.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
17.2.2023 |
Pridelené frekvencie na rok 2023 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
39.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230341 |
1.8.2023 |
Vodárenské práce - MsP ul. Palkovičová |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
5.2.2024 |
Pridelené frekvencie na rok 2024 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
39.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
5.2.2024 |
Pridelené frekvencie na rok 2024 - MsP |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
39.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3770485725 |
10.3.2015 |
Telekomunikačné služby 1/2015 - MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
39.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120561 |
3.9.2012 |
Elektrikárske práce
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
39.41 EUR |
