| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120260 |
27.4.2012 |
oprava vodovodnej batérie - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
39.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000409 |
15.6.2012 |
palivo MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
39.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000776228 |
6.10.2014 |
Spracovanie PPP - 8/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
39.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013005 |
17.1.2013 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13010007 |
4.2.2013 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov -MsÚ, MsP, Útulok, Kryty CO, ŠH, ZOS, AFC, ZV.
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210680 |
9.12.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39.60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
922014 |
16.2.2016 |
preúčtovanie nákladov na stavebný poriadok za 4.Q.2014 |
Obec Hrádok |
311618 |
39.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1046893684 |
4.2.2013 |
Telekomunikačné služby 12/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
39.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801079 |
9.10.2020 |
Benzín 9/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
39.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180305 |
14.12.2018 |
Výroba kľúčov - byty Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160706 |
7.9.2016 |
Vodárenské práce - chata ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31452014 |
12.1.2015 |
Parlamentný kuriér r. 2015 - predplatné |
SLOVENSKÁ NÁRODNá REKLAMNÁ A PROPAGAČNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
31440517 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20522015 |
18.12.2015 |
Parlamentný kuriér 2016 - ročné predplatné |
SLOVENSKÁ NÁRODNá REKLAMNÁ A PROPAGAČNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
31440517 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201720907 |
20.11.2017 |
Doprava - Voľby do VÚC 2017 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
39.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160868 |
22.11.2016 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801424 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
39.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012563 |
17.11.2012 |
Reklamná prezentácia na 12 mes. - MsÚ518
|
Top Register, Klaudia Nagyová |
46290885 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30012014 |
17.1.2014 |
školenie - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov 2013 a novinky na 2014 |
PragmaSys, s.r.o. |
46950681 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014071 |
28.4.2014 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132014 |
4.4.2014 |
Elektronické schránky - školenie |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
40.00 EUR |
