| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
18067 |
19.2.2018 |
Obedy 1/2018 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72018 |
14.3.2018 |
Komunikačný seminár o miestnich daniach - školenie Hrehorová, Gajdošechová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18146 |
19.3.2018 |
Obedy 2/2018 - MsÚ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292018 |
22.10.2018 |
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách - školenie - Sadloňová, Beňáková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312018 |
22.11.2018 |
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - školenie - Ing. Današ, Vaňková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82019 |
18.3.2019 |
Novela postupov účtovania obcí od 1/2019 - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112019 |
22.4.2019 |
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti - školenie - Pastieriková, Konečná |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362019 |
11.12.2019 |
Účtovná závierka k 31.12.2019 - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020044 |
12.3.2020 |
SMS služby, kredit |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200300436 |
14.4.2020 |
SMS služby, kredit |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
41210016 |
27.9.2021 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom 2. časť 3ks/12 € |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300210542 |
27.9.2021 |
Oprava vodovodnej batérie - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2235115071 |
16.1.2023 |
Inzercia - vianočné prianie |
Petit Press a.s. |
35790253 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230009 |
16.3.2023 |
Upevnenie radiátora WC ženy - MsÚ 2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021303 |
24.1.2022 |
dodávka patch káblov |
LAGOM s.r.o. |
52 489 451 |
36.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220028 |
11.4.2022 |
Dodanie Patch káblov |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
36.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000950461 |
7.9.2016 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 7/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
36.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800104 |
19.2.2018 |
Benzín 1/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
36.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210643 |
8.11.2021 |
Elektrikárske práce - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018801618 |
14.1.2019 |
Benzín 12/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
36.24 EUR |
