| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201620230 |
12.4.2016 |
Preprava autom - voľby do NR SR 2016 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
36.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4092012 |
2.11.2012 |
Náklady na posudky 8.9.2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
36.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215034 |
18.11.2015 |
Sieťka proti hmyzu v suteréne - MsÚ |
Famili s.r.o. |
31422985 |
36.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14074 |
3.7.2014 |
Zastavenie EX596/04 - Rác M. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
36.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000139 |
28.2.2011 |
pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
36.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130056 |
4.3.2013 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za čistenie kanalizácie - ul. Trenčianska a Kpt. Uhra |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1172001929 |
11.10.2017 |
Telekomunikačné služby - 8/2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
36.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111101219 |
27.1.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
36.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170432 |
18.4.2017 |
Výmena pneumatík a uskladnenie - TOYOTA |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
36.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220257 |
2.4.2012 |
dopravné - voľby NR SR |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
36.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223068132 |
2.9.2023 |
Vodné, stočné, zrážky 7/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
36.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801328 |
22.11.2016 |
Benzín 11/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
36.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
14.5.2018 |
Telekomunikačné služby - 3/2018 - MsÚ |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
36.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001314404 |
11.6.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 4/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
36.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190514 |
14.1.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130197 |
4.4.2013 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
36.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100602017 |
14.12.2018 |
Trovy exekúcie - EX60/2017 - Hodulík Ľuboš |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
36.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12067 |
20.7.2012 |
skončenie EX553/04 Karol Košnár
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
36.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041302291 |
4.2.2014 |
Úplné znenia 2013 - vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
36.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14146 |
19.12.2014 |
Zastavenie exekúcie 474/04 - Muczka R. |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
36.90 EUR |
