Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 12232 | 28.5.2012 | svadobka - dofaktur. spotreby energií - 1. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me | 00893111 | 38.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 17036 | 20.7.2017 | Zastavenie EX 418/08 - Milan Baláž | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 38.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300190443 | 13.11.2019 | Oprava elektrického bojlera - Útulok | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1606521 | 12.5.2016 | Autorské odmeny v kalendárnom roku 2016 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1706249 | 18.4.2017 | Verejný rozhlas - odmena za r. 2017 | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1807099 | 25.4.2018 | Autorské odmeny v kalendárnom roku 2018 - verejný rozhlas | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120800715 | 19.8.2021 | Benzín 7/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 38.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2220800099 | 14.3.2022 | Benzín 1/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 38.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22099 | 10.2.2022 | Dofakturácia spotreby el. energie, vody a plynu - nájom nebytových priestorov 4. štvrťrok 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 00893111 | 38.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300200187 | 14.4.2020 | Prefakturácia časti spotreby elektrickej energie - obnova balkónov byt. dom č. 2478, 2479 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800159 | 12.3.2019 | Benzín 2/2019 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 38.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 223107716 | 4.12.2023 | Voda 1.2.-17.10.2023 - chata ZV | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. | 36302724 | 38.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 14048 | 5.6.2014 | Zastavenie EX227/04 - Gažová N. | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 38.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120801104 | 9.12.2021 | Benzín - 10/2021 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 38.70 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 072021 | 10.1.2022 | služby | Haluzice | ? | 38.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140139 | 18.4.2014 | Prefakturácia vody 4.1.2014 - 7.2.2014 - Dom dôchodcov | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38.86 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41140012 | 18.4.2014 | Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... | IZOTECH GROUP s.r.o. | 36301311 | 38.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000356 | 28.5.2012 | natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 38.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16033 | 12.5.2016 | Zastavenie EX263/04 Blašková | Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský | 34056700 | 38.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018191 | 15.10.2018 | Fond opráv za byty vo vlastníctve mesta - 9/2018 - Weisseho 332/18 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 38.94 EUR |