Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2018233 | 14.12.2018 | Fond opráv bytový dom ul. Weisseho - 11/2018 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 35.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 4.7.2016 | Telekomunikačné služby 5/2016 - MsÚ | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 310005711 | 15.1.2018 | Bezpečná práca - predplatné r. 2018 - Bc. R. Rzavský | L.K. Permanent s.r.o. | 31352782 | 35.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 310009800 | 20.12.2018 | Bezpečná práca - predplatné r. 2019 - Bc. R. Rzavský | L.K. Permanent s.r.o. | 31352782 | 35.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 310014052 | 13.2.2020 | Časopis Bezpečná práca - predplatké 2020 | L.K. Permanent s.r.o. | 31352782 | 35.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2023068 | 4.12.2023 | Vodné, stočné, zrážky - 17.8. do 21.9.2023 - MsÚ1 | BONMAX s.r.o. | 36310735 | 35.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018800039 | 12.2.2018 | Benzín 1/2018 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 35.72 EUR |
Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 45/2012 | 18.12.2012 | dotáciu na cirkevné obrady. | Apoštolská cirkev na Slovensku | 36125903 | 35.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80935868 | 14.1.2019 | Telekomunikané služby - 11/2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3723068412 | 24.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8724085925 | 22.3.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7725100422 | 27.4.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5734177462 | 20.1.2012 | telekomunikačné služby: MsP | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9735188092 | 20.2.2012 | telekomunikačné služby 2/2012 - MsP | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2736185699 | 26.3.2012 | telekomunikačné služby 2/2012 - MsP | T- Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7737179458 | 27.4.2012 | telekomunikačné služby 3/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6738173784 | 28.5.2012 | telekomunikačné služby 4/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5739167484 | 22.6.2012 | telefón MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0740162088 | 26.7.2012 | Telekomunikačné služby 6/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8741157647 | 3.9.2012 | Telekomunikačné služby 08/2012 - MsP.
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |