| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012195 |
16.11.2012 |
objednávka -veniec-Pamiatka zosnulých |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
24.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
35/2012 |
16.11.2012 |
na akciu: Majstrovské stretnutia mladších mini v Ivánke pri Dunaji – cestovné náklady |
Basketbalový klub Nové Mesto nad Váhom |
42 272 947 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302596117 |
17.11.2012 |
Odber zemného plynu 11/2012 - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
427.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7910773573 |
17.11.2012 |
Storno k fa 7302596117 dodávka zemného plynu - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-427.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121125 |
17.11.2012 |
Kancelárske potreby
|
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
104.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210726324 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
56.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322012 |
17.11.2012 |
Účtovná závierka obce, mestá a inventarizácia - školenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223742012 |
17.11.2012 |
Príspevok pre - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
150.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11462012 |
17.11.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7104661395 |
17.11.2012 |
Odber zemného plynu 08-10/2012 - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
427.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4542012 |
17.11.2012 |
Poskytnuté sociálne služby 10/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,189.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4552012 |
17.11.2012 |
Upratovacie služby 10/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
384.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219001056 |
17.11.2012 |
Aktualizácia na rok 2012 - Stavebné právo 2. preddavok - MsÚ
|
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224702012 |
17.11.2012 |
Dotácia na bežné výdavky - IV.Q.2012 - MsKS
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712098549 |
17.11.2012 |
Vodné, stočné 10/2012 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004 |
17.11.2012 |
Vystúpenie speváckeho zboru - park J.M. Hurbana
|
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029032543 |
17.11.2012 |
Stravné lístky - MsÚ, MsP, Ma, ZOS,Útulok
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,640.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12477 |
17.11.2012 |
benzin 10/2012 MsP
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
434.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12478 |
17.11.2012 |
Benzín Nat. 95 - MsU 10/2012
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
464.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12209 |
17.11.2012 |
Zámočnícke práce - Mestská knižnica
|
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
240.00 EUR |
