| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
121201883 |
2.11.2012 |
Hygienické potreby - Kino Považan
|
CWS - boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
1,676.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1415112012 |
2.11.2012 |
Pracovné stretnutie matrikárok SR - školenie
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22172 |
2.11.2012 |
Odpadkové koše - park J.M. Hurbana
|
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
6,468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212103 |
2.11.2012 |
Rám s reprodukciou, dig. tlač
|
creo, s.r.o. |
36338290 |
604.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2129900892 |
2.11.2012 |
Tlačivá - Žiadosť o uzavretie manželstva
|
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10932012 |
2.11.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460066 |
2.11.2012 |
križovatka Malinovského a Hviezdoslavova
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
5,186.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446441010 |
2.11.2012 |
Elektrická energia 10/2012 - ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446462927 |
2.11.2012 |
Elektrická energia 10/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000625652 |
2.11.2012 |
Spracovanie poštových poukážok 09/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
25.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3743134766 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
228.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120680 |
2.11.2012 |
Oprava splachovača, plavákový ventil - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
32.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12095 |
2.11.2012 |
Skončenie exekúcie - Košnár K.
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
51.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212020833 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsP, KD, Útulok.
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
177.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743134765 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - internet MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
23.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1743134768 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsP ISDN
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121127942 |
2.11.2012 |
Kult. spoločenské podujatie - NMJ 2012
|
SOZA |
00178454 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230019 |
2.11.2012 |
Veniec zosnulý - p. Pavlech a p. Durdík
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
79.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
205192012 |
2.11.2012 |
Príspevok na energie - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
351.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432012 |
2.11.2012 |
Práce na stavbe - Rekonštrukcia ul. Železničná a Banská
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
9,684.29 EUR |
