Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 201230026 | 3.12.2012 | Umelý veniec k pamiatke zosnulých
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 24.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120776 | 3.12.2012 | Oprava el. bojlera - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 208.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120778 | 3.12.2012 | Oprava vodovodných batérií - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 52.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120786 | 3.12.2012 | Murárske práce - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 28.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 234482012 | 3.12.2012 | Dopoistenie majetku - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585411 | 9,197.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10046412 | 3.12.2012 | Lavice park - J.M. Hurbana
|
Santra, spol. s.r.o. | 13692887 | 7,200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0801120279 | 3.12.2012 | Stavebné práce - Rekonštrukcia MK Železničná a Banská
|
CESTY NITRA, a.s. | 34 128 344 | 34,992.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100119 | 3.12.2012 | Kontrola požiarnych vodovodov a skúška - MsÚ
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 135.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120795 | 3.12.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2,574.67 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120793 | 3.12.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 156.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120221 | 3.12.2012 | Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120792 | 3.12.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,924.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120794 | 3.12.2012 | Nákldy na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 350.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120219 | 3.12.2012 | Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 475.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120222 | 3.12.2012 | Odmena komisionára - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120220 | 3.12.2012 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,459.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 237382012 | 3.12.2012 | Príspevok pre VK - energie
|
Volejbalový klub | 34005668 | 229.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4692012 | 3.12.2012 | Upratovacie služby 11/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 351.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4682012 | 3.12.2012 | Poskytnutie soc. služby 11/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,276.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 3.12.2012 | CD nosič s Vianočnou tematikou a 30. výročie Cantabile
|
Cantabile - Miešaný spevácky zbor | 36131431 | 240.00 EUR |