| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2010047 |
2.11.2012 |
Montáž betónových pätiek pre zakotvenie pódia - Javorina
|
Petrovič Viliam Unistav |
11975784 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712095651 |
2.11.2012 |
Vodné stočné - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
428.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094524 |
2.11.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
20.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094842 |
2.11.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
74.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10972012 |
2.11.2012 |
Kapitálové výdavky - UNC
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
31,788.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22102012 |
2.11.2012 |
Aplikácia zmien v sociálnom a zdravotnom poistení - školenie
|
Šimoníková Renáta, Ing., Salaryplus |
46296441 |
38.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22102012 |
2.11.2012 |
Zmeny v regionálnom školstve - školenie
|
WINGS, Pagáčová M. Mgr. |
33493065 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042044717 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4422012 |
2.11.2012 |
Náklady za sprac. agendy pre územné plán., stav. poriadik 09/2012 - SÚS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
995.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10293 |
2.11.2012 |
Ubytovanie - MsP
|
DARA IZOL s.r.o. |
35944897 |
580.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11062012 |
2.11.2012 |
Kapitálové výdavky - podsyp pod KSC, betón - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11022 |
2.11.2012 |
Dopracovanie projekt. dokumentácie pre stavebné povolenie - Malá okružná
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
1,550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072012 |
2.11.2012 |
Montáž dverových zábran - Zberový dvor
|
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
112.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311863 |
2.11.2012 |
Zákonník práce z pohľadu NIP - školenie
|
Jazykový a vzdelávací inštitút JVI |
36335843 |
49.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272012 |
2.11.2012 |
Ako zvládnuť riadenie školy a škol. zariadenia - školenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11120831 |
2.11.2012 |
Regenerácia trávnika na futbalovom ihtisku.
|
EUROGREEN - SLOVENSKO s.r.o. |
36550141 |
2,682.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120568 |
2.11.2012 |
Prefakturácia spotreby vody - Zberový dvor.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
35.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12080104 |
2.11.2012 |
Prevádzkový poriadok - Zberový dvor.
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
636.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120490 |
2.11.2012 |
Predfakturácia spotreby studenej vody od 3.5. do 1.6.2012 - zberový dvor.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
229.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120005 |
2.11.2012 |
Fakturujeme Vám za knihy: Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom |
Kníhkupectvo Ľudmila Mikušková |
32781709 |
150.00 EUR |
