| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6556851393 |
2.11.2012 |
Dopoistenie majetku EU - Zberový dvor
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
1,706.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
2.11.2012 |
Zákonné poistenie áut - Zberový dvor56802
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
345.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
2.11.2012 |
Havárijné poistenie áut - Zberový dvor56802
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
733.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012163 |
2.11.2012 |
Pracovné oblečenie a obuv - Útulok
|
PRO - NIK s.r.o. |
46239308 |
204.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201254002 |
2.11.2012 |
Dodávka a montáž technológie fontány 09/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
3,462.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.11.2012 |
Telekomunikačné služby 09/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
455.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12387 |
2.11.2012 |
Nájomné za 4. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120699 |
2.11.2012 |
Oprava splachovača - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
16.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212489 |
2.11.2012 |
Igelitové tašky - MsÚ
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,247.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1209407201 |
2.11.2012 |
1. preddavok - Úplné znenia, ročník 2013 - MsÚ
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
103.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120716 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
996.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120210 |
2.11.2012 |
Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120715 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
277.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120714 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,143.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120208 |
2.11.2012 |
Byty vo vlastníctve mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120209 |
2.11.2012 |
Nebyty vo vlastníctne mesta - 10/2012 - fond prevádzky, údržby a opráv
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,320.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120211 |
2.11.2012 |
Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120717 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
7,968.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202460 |
2.11.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Železničná ul. NMnV.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
2,175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202412 |
2.11.2012 |
Dodávka betónu - Železničná ulica
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
8,640.00 EUR |
