| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
41120030 |
17.11.2012 |
Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné za : január až november |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
142.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412012 |
17.11.2012 |
Vytýčenie hranice pozemku a poplatky - oplotenie AFC
|
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
217.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
462012 |
17.11.2012 |
Montáž obrubníkov - rekonštrukcia - Železničná a Banská ul.
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
8,779.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101023 |
17.11.2012 |
Položenie a zhutnenie cementovej stabilizácie - Železničná a Banská ul.
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
23,904.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101024 |
17.11.2012 |
Doprava cementovej stabilizácie - Železničná ul.
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2,678.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101025 |
17.11.2012 |
Doprava cementovej stabilizácie - Banská ul.
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
2,985.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012053 |
17.11.2012 |
Príspevok - TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012025 |
17.11.2012 |
Prenájom optickej siete - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012026 |
17.11.2012 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000634323 |
17.11.2012 |
Poštové služby 10/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
622.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120028 |
17.11.2012 |
Prefakturácia spotreby vody a stočného na ul. Bánska 1118/1 - Zberový dvor - obdobia od... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
265.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1092012 |
17.11.2012 |
Ozvučenie akcie ukončenie 1. sv.vojny - park J.M. Hurbana
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012307 |
17.11.2012 |
Obedy za 10/2012 - MsÚ, MsP.
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
297.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.11.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
117.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12217 |
17.11.2012 |
Diár samosprávy 2013 - MsÚ
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
46.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11782012 |
17.11.2012 |
Kapitálové výdavky - stožiare, výložníky, rošty, svietidlá.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012138 |
17.11.2012 |
Výroba, dodávka a montáž - detské ihrisko, Zelená ul.
|
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
7,220.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.11.2012 |
Elektrická energia 11/2012 - MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12434 |
17.11.2012 |
Dofakturovanie el. energie a vody - 3. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
21.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302595962 |
17.11.2012 |
Odber zemného plynu 11/2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,401.00 EUR |
