| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012200 |
29.11.2012 |
ozvučenie mestskej akcie - príchod Mikuláša - Nám.Slobody dňa 6.12.2012 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012201 |
29.11.2012 |
cukrovinky na mestskú akciu - príchod Mikuláša dňa 06.12.2012 |
Potraviny Univerzal |
|
400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012202 |
30.11.2012 |
Dodávka reklamných predmetov pre mesto Nové Mesto nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
2,272.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012203 |
30.11.2012 |
Dodávka osvetlenia vianočného stromčeka pre mesto Nové Mesto nad Váhom |
Blachere illumination Central Europe, s.r.o. |
36614807 |
10,139.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012204 |
30.11.2012 |
Demontáž starých a montáž nových ventilov - WC ženy a muži II a III podlažie v budove... |
Horňák Pavol HP- voda-kúrenie-plyn |
32776331 |
79.79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012205 |
30.11.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3,766.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012207 |
30.11.2012 |
Tonery do kopírovacieho stroja Toshiba e – Studio 351c |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
329.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201202 |
3.12.2012 |
Dodávka a montáž prahov -
|
Stolárstvo Bližniak |
46730303 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142012 |
3.12.2012 |
Arboristické práce - park J.M. Hurbana
|
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. |
35213990 |
9,380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0101202596 |
3.12.2012 |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi - Banská ul.
|
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
3.12.2012 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121234 |
3.12.2012 |
Nebytové priestory 11/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231172012 |
3.12.2012 |
Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
6,518.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712102919 |
3.12.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
20.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33120665 |
3.12.2012 |
Prístup na informačný portál
|
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
354.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17278242 |
3.12.2012 |
Hospodárske noviny 1. polrok 2013 - MsÚ
|
Ecopress a.s. |
31333524 |
93.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000632169 |
3.12.2012 |
Spracovanie poštových poukážok 10/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446567946 |
3.12.2012 |
Elektrická energia 11/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446549811 |
3.12.2012 |
Elektrická energia 11/2012 - ZOS, KD, MsÚ.
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120762 |
3.12.2012 |
Vodárenské práce, splach. ventil - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
29.42 EUR |
