Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4212022504 | 3.12.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 216.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90101503 | 3.12.2012 | Prevádzkovanie služby PCO 10/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 302.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02402012 | 3.12.2012 | Práce na "Monitorovaní uzavretej skládky odpadov - Mnešice - Tušková"
|
H.E.E. CONSULT s.r.o. | 36297542 | 2,412.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212543 | 3.12.2012 | Plagát a pozvánka - Festival zborových spevov
|
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 117.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12122012 | 3.12.2012 | Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 50,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712103261 | 3.12.2012 | Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 96.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201222 | 3.12.2012 | Dodávka meteriálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly.
|
Lu-Vas, s.r.o | 36247845 | 27,310.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0801120261 | 3.12.2012 | Asfaltové práce NMnV - " Oprava povrchovej asfalto-betónovej vrstvy miestnych komunikácií"
|
CESTY NITRA, a.s. | 34 128 344 | 14,548.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120129 | 3.12.2012 | Zberné nádoby na plast - separácia odpadu - ENVIROFOVD
|
FEREX s.r.o. | 17682258 | 22,360.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120130 | 3.12.2012 | Zberné nádoby na papier - separácia odpadu - ENVIROFOND
|
FEREX s.r.o. | 17682258 | 12,347.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 302012 | 3.12.2012 | Oprava schodísk - železničný nadchod - 2. časť
|
ELASTON s.r.o. | 36609919 | 17,073.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120031 | 3.12.2012 | Fakturujeme Vám refundáciu odmeny skladníka CO mesta Petra Munka za 2. polrok 2012 podľa Vami... | Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom | 42024102 | 321.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7412886555 | 3.12.2012 | Vyúčtovanie zemného plynu - Zberový dvor
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 233512012 | 3.12.2012 | Príspevok pre VK - el. energia
|
Volejbalový klub | 34005668 | 351.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201230024 | 3.12.2012 | Veniec na pohreb, kladenie vencov
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 72.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120967 | 3.12.2012 | Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1,835.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012101030 | 3.12.2012 | Rekonštrukcia povrchu mestských chodníkov a kom. - ul. 1. mája, Karpatská, Štúrova
|
ASFA - KDK s.r.o. | 46704507 | 1,674.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.12.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 451.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1043719000 | 3.12.2012 | Telekomunikačné služby 10/2012 - MsÚ.
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 22.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 233522012 | 3.12.2012 | Stravné lístky - SÚS
|
Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 123.98 EUR |