| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011019 |
10.3.2011 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
47.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20100006 |
10.3.2011 |
telekomunikačné poplatky |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
96.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7012011 |
10.3.2011 |
zálohová faktúra za mesiac február 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
12,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019006899 |
10.3.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,979.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4022011 |
10.3.2011 |
rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... |
BYTOP, s.r.o. |
36355674 |
1,882.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000188 |
10.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
97.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000193 |
10.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
109.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000213 |
10.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
51.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128002881 |
10.3.2011 |
Vyúčtovanie predplatného za rok 2010 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
42.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110004 |
10.3.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1103018 |
10.3.2011 |
vytvorenie novej účtovnej firmy pre SÚS NMnV |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
955.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011008_ |
10.3.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011032 |
10.3.2011 |
Mosadzné registračné známky pre psov |
fleo, s.r.o. |
45370982 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011077 |
10.3.2011 |
strava za mesiac február 2011 |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
238.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011002 |
10.3.2011 |
Dodávka tonerov |
RENOT SK |
|
690.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2011/ROH |
11.3.2011 |
papier do kpoírky a tlačiarní, list primátora |
LUDOPRINT |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2431/2011 |
11.3.2011 |
výroba 6ks trvalo vysvetľujúcich tabúľ pre projekt: „ Rekonštrukcia a zateplenie... |
TEXO , s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 009/2011 |
18.3.2011 |
dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov
|
PROGMA |
|
869.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110251 |
21.3.2011 |
nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
1,041.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90079525 |
21.3.2011 |
Prevádzkovanie služby PCO |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
