| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1012011_ |
14.4.2011 |
zálohová faktúra za mesiac marec 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
14,327.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000288 |
14.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
50.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000302 |
14.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
93.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
14.4.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011012 |
14.4.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000307 |
14.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
89.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000323 |
14.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
52.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019010164 |
14.4.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
3,827.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1103028 |
14.4.2011 |
rozšírenie Informačného systému MIS o agendu Priestupky |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
1-IV-2011 |
19.4.2011 |
Nájazdová rampa pre imobilných pri MsKS Nové Mesto nad Váhom
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
19,144.27 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
5-2011 |
19.4.2011 |
Dodanie biologického výsadbového materiálu – listnatých stromov |
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
3,099.64 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
01/2011/KURT |
21.4.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií - oprava pozdĺžnych a priečnych špár a prasklín v... |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
25,436.73 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
02/2011/KURT |
21.4.2011 |
Oprava povrchu mestských komunikácií v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
141,841.89 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
Dodatok č.5 k PZ 410000691 |
22.4.2011 |
Poistenie podnikateľov pre prípad poškodenia veci |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
12,010.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20037/2011/OV |
25.4.2011 |
výroba a dodávku 1 ks informačnej vitríny - EV.60-18, DIN A4x18 /v. 1000 x š. 1360 x h. 120 mm |
ENROM Slovakia s.r.o. |
|
1,059.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11186 |
27.4.2011 |
v zmysle zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 29.10.2007 Vam fakturujeme... |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
143.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292011 |
27.4.2011 |
Ozvučenie akcie , ktorá sa uskutočnila v Parku D.Š.Zámostského v Novom Meste nad Váhom... |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011002 |
27.4.2011 |
Muzikálový večer dňa 28.3.2011 o 18:00 h |
Divadlo na kolesách |
42050171 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011123 |
27.4.2011 |
strava za mesiac marec 2011 |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
352.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11105646 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
211.57 EUR |
