|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20110054 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110119 |
27.4.2011 |
Kniha - "Informačný sprievodca mestskými a obecnými úradmi Slovenska" |
Ing. Pavol Kohajda - MONEX |
37702131 |
19.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
78726171_03 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
111.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90080707 |
27.4.2011 |
Prevádzkovanie služby PCO |
Slovak Telekom |
35763469 |
334.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1841000328 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
57.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1841000340 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
34.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2119000508 |
27.4.2011 |
Zbierka zákonov SR, ročník 2011 - 2. preddavok |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200110362 |
27.4.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7725100415 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
233.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000518630 |
27.4.2011 |
Spracovanie PPP U v mesiaci marec 2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
39.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7282016244 |
27.4.2011 |
Odber zemného plynu za obdobie 1.4.2011 - 30.4.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,470.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7725100422 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
410000691_2 |
27.4.2011 |
úhrada poistného |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
1,676.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21100011 |
27.4.2011 |
Občerstvenie pri príležitosti oslobodenia mesta 7.4.2011 |
Blue Note, s.r.o. |
43847749 |
345.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1841000343 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
48.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1841000353 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
59.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4725100425 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
49.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110140 |
27.4.2011 |
dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
869.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
55110019 |
27.4.2011 |
Gravirovanie pamätnej tabule "Emília Vášáryjová" |
ZLATOKOV, spol. s r.o. |
30997542 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
611130453 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
628.14 EUR |