| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000218 |
21.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
33.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000233 |
21.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
112.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132011 |
22.3.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
69.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11103510 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
183.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110036 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3724085920 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
215.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200110252 |
22.3.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7266990678 |
22.3.2011 |
Odber zemného plynu za obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8724085925 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000512425 |
22.3.2011 |
Spracovanie PPP U v mesiaci február 2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
27.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110063 |
22.3.2011 |
Prefakturácia EE novej budovy MÚ za obdobie od 1.1.2010 do 1.8.2010 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,568.69 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21032011 |
22.3.2011 |
Tlač informačných tabúľ a infoletákov k projektu Modernizácia odpadového hospodárstva v... |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
3,003.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11250241 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
12,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
11250242 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA RIO |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
8,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA RIO |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
8,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112023 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
12,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111025 |
23.3.2011 |
Kancelárske potreby |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1,622.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492010 |
23.3.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
|
83.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6222011 |
23.3.2011 |
Náklady za január 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
1,571.00 EUR |
