|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
11006 |
23.2.2011 |
Vlajka mesta |
Ing. Mariján Slejzák MIERA - zákazkové šitie |
33061246 |
52.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1841000074 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
88.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1841000115 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
110.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1841000118 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
99.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1841000134 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
52.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11101356 |
24.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
148.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90078739 |
24.2.2011 |
Prevádzkovanie služby PCO |
Slovak Telekom |
35763469 |
338.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3723068412 |
24.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7221967563 |
24.2.2011 |
odber zemného plynu za obdobie 19.1.2011 - 28.2.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,571.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9723068409 |
24.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
198.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6470002340 |
24.2.2011 |
Rybárske lístky |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
195.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6470002343 |
24.2.2011 |
Rodné listy, sobášne listy, umrtné listy ... |
Tlačiareň MV SR Bratislava |
00735671 |
112.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011002 |
24.2.2011 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš |
33165041 |
226.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000506406 |
24.2.2011 |
spracovanie PPP U v mesiaci január 2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
47.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1772/2011/OV |
24.2.2011 |
doplnenie mestského informačného systému – výrobu, dodávku a montáž 6 ks smerových... |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
221.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1826/2011/OV |
24.2.2011 |
vypracovanie a dodávku 6-tich paré realizačného projektu „Osadenie premietacej techniky do... |
KVEL v.o.s. |
|
2,040.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1904/2011/OV |
24.2.2011 |
vypracovanie akustickej štúdie |
D2R engineering s.r.o. |
|
546.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 07/2011 |
28.2.2011 |
nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov |
RENOT SK |
|
1,041.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 08/2011 |
28.2.2011 |
nákup originálnych tonerov a náplní |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
1,786.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5610037 |
28.2.2011 |
Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition |
ETRIM, s.r.o. |
31425828 |
1,680.00 EUR |