Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201119	23.3.2011	Trovy exekučného konania EX 743/2007	Exekútorský úrad - Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD	37913581	70,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7240291563	23.3.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE Energia a.s.	36677281	33,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000513723	23.3.2011	Tlač poštového peňažného poukazu na účet.	Slovenská pošta, a.s.	36631124	193,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	9724085931	23.3.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	48,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	1047676	23.3.2011	Pohonné hmoty	Spectrum a.s.	36311014	41,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	8222011	23.3.2011	Náklady za február 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,...	Spoločný úrad samosprávy, n.o.	37923935	1 146,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	111103597	23.3.2011	Vodné a stočné	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	714,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	611096573	25.3.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovanet, a.s.	35765143	601,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000237	25.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	41,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000251	25.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	69,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000256	25.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	56,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000267	25.3.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	105,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	5590005644	25.3.2011	ročné udržiavacie poplatky pre agendu Matrika	IVES KOŠICE	00162957	25,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110069	25.3.2011	Vodárenské práce, VPO 211	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	15,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110070	25.3.2011	Vodárenské práce, VPO259	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	29,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110076	25.3.2011	Vodárenské práce, VPO 178	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	34,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110084	25.3.2011	Plynárenské práce, VPO 193	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	21,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	11 2011 SPS	30.3.2011	rozšírenie Informačného systému MIS o agendu Priestupky	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12011_	31.3.2011	Znalecký posudok	Ing. Eva Seifertová		43,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	2009	4.4.2011	Členský príspevok na rok 2011	Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií	37809407	100,00 EUR