|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS - 062011 |
4.2.2011 |
Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition |
ETRIM, s.r.o. |
31425828 |
1,680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10130 |
8.2.2011 |
externý manažment na projekt Skládka odpadov - Mnešice - Tušková |
Winston Finance Advisor & Europartners, s.r.o. |
35964359 |
19,615.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1841000057 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100370535 |
8.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
49.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7220326367 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
284.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7220327739 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
33.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
8.2.2011 |
Vyúčtovanie poistného - doplatok za dodatok č.4 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
189.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
001211 |
8.2.2011 |
Údržba kopírovacieho stroja |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
987.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11015 |
8.2.2011 |
V zmysle "Zmluvy o nájme nebytových priestorov" Vám fakturujeme na 1. štvrťrok 2011 nájomné... |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
856.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1047159 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
43.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1841000078 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
44.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100110001 |
8.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
627.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100110002 |
8.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,094.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7100110003 |
8.2.2011 |
Odmena komisionára |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,449.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300100433 |
8.2.2011 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
4,559.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300100434 |
8.2.2011 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,383.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1/11 |
8.2.2011 |
Vystúpenie dychovej hudby BUČKOVANKA na kultúrnom podujatí "Javorina, Javorina" v MsKS dňa... |
BUČKOVANKA dychová hudba |
35593105 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
211009 |
8.2.2011 |
Cena VOP, fréz. hlinik+acryl |
creo, s.r.o. |
36338290 |
324.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002077 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2,938.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002078 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
1,690.54 EUR |