| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012139 |
10.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
956.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012140 |
11.9.2012 |
Odborná prehliadka a skúška - revízia bleskozvodu pre objekt Rekreačné zariadenie - chata... |
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
29.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012141 |
11.9.2012 |
Ročný servis a údržba plynových spotrebičov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
380.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012143 |
12.9.2012 |
Dodávka 24 ks prahov dverí, montáž 31 ks prahov dverí,dopasovanie 21 ks dverí |
Stolárstvo Bližniak Jozef |
467 30303 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012144 |
13.9.2012 |
štúdia novej tribúny v športovej hale |
Ing.Miloš Šimončič,CSc - M3 Atelier kpt.Nálepku 1N |
34552162 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120569 |
17.9.2012 |
Prečistenie a monitoring na Trenčianskej - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
19.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
187792012 |
17.9.2012 |
Dotácia na bežné výdavky - MsKS.
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9322012 |
17.9.2012 |
Bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9312012 |
17.9.2012 |
Kapitálové výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3562012 |
17.9.2012 |
Sociálne služby - 08/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,084.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3572012 |
17.9.2012 |
Upratovacie složby 08/2012 - DOS.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
367.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7208607408 |
17.9.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
49.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62012 |
17.9.2012 |
Bilancia skrývky humusového horizontu - Obytné domy, Tematínska.
|
Stejskalová Mária |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120801 |
17.9.2012 |
Leto s hudbou 2012.
|
MLADÍK Občianske združenie |
42145481 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15912 |
17.9.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva - mostová váha
|
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
30,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120020 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120021 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
JASEK s.r.o. |
00612219 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120018 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
HEIDELBERG POSTPRESS SLOVENSKO s r.o. |
31441271 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120841 |
17.9.2012 |
Materiál z prevádzky - Trenčianska.
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,714.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120019 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
CNC Profihala s.r.o. |
36322555 |
500.00 EUR |
