| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9882012 |
2.10.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000578 |
2.10.2012 |
Laboratórny rozbor vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
79.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120936 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
4,439.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120934 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2,336.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22150 |
2.10.2012 |
Odpadkové koše
|
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
4,382.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12045 |
2.10.2012 |
Doplnenie trvalého zvislého DZ - Klčové a O. Plachého NMnV
|
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012250 |
2.10.2012 |
Obedy za 08/2012
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
13.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212019232 |
2.10.2012 |
telekomunikačné služby 08/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
183.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446385082 |
2.10.2012 |
Elektrická energia 09/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
2.10.2012 |
Zväčšenie kanalizačnej prípojky - Rekonštrukcia priestorov Depozit zbierkových predmetov.
|
KVALITA STAV s.r.o. |
46111832 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3872012 |
2.10.2012 |
Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 08/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
849.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000512 |
2.10.2012 |
Trovy exekúcie - Poliak Ján
|
JUDr. Ivona Babušková |
3612989 |
56.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112025 |
2.10.2012 |
Oprava chodníka na J. Kollára - BD
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
763.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1284019 |
2.10.2012 |
Tlačivá - DzN
|
Inprost s.r.o. |
31363091 |
1,238.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
087712 |
2.10.2012 |
Pernamentky na bazén šk. rok 2012/2013 - KD
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
087812 |
2.10.2012 |
Pernamentky na bazén šk. rok 2012/2013 - MsÚ
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182012 |
2.10.2012 |
projekt fontány v parku Hurbanove sady
|
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182012 |
2.10.2012 |
projekt fontány v parku Hurbanove sady
|
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11212 |
2.10.2012 |
Zberový dvor pre separovaný odpad
|
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. |
36308862 |
912.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012032 |
2.10.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV - práce a dodávky
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
355,786.52 EUR |
