| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
183432012 |
3.9.2012 |
Príspevok pre AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
5,688.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
183562012 |
3.9.2012 |
Príspevok 08/2012 - VK.
|
Volejbalový klub |
34005668 |
608.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8772012 |
3.9.2012 |
Transfer na kapitálové výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712077180 |
3.9.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
98.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712076923 |
3.9.2012 |
Vodné, stočné - Zberový dvor.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
35.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1037971376 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 07/2012 - MsÚ.
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
22.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212016912 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 07/2012 - MsP, KD, Útulok.
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005 |
3.9.2012 |
vyhotovenie geodetického zamerania - nájom. zmluva NMnV a Kynologický klub
|
GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš |
33165041 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
3.9.2012 |
inžinierskogeografický a radónový prieskum - BD Tematínska ul. NMnV
|
Lobík Milan, RNDr. - GEO |
30417414 |
3,624.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139009747 |
3.9.2012 |
Nájom a servis od 33. - 34. 2012 - Leto s hudbou 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
76.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000614461 |
3.9.2012 |
Spracovanie poštového úveru - 07/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
52.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120537 |
3.9.2012 |
Vodárenské práce - výmena batérie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
45.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201219 |
3.9.2012 |
Dodávka materiálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV.
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
18,162.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446311936 |
3.9.2012 |
Elektrická energia 08/2012 - ZOS, KD, MsÚ.
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 07/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
397.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416861761 |
3.9.2012 |
Elektrická energia 08/2012 - ZV.
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
186082012 |
3.9.2012 |
Príspevok pre mládež - AFC.
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
1,164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000528 |
3.9.2012 |
Odber a rozbor vzoriek vody - ZV.
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
79.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
472012 |
3.9.2012 |
Správa o zdravotnom stave - Ing. Cibulka V.
|
Plánovská Zlata |
31200516 |
15.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2121124532 |
3.9.2012 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Deň mesta 2012.
|
SOZA |
00178454 |
120.00 EUR |
