| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1206316200 |
20.8.2012 |
Finančný spravodaj rok 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120461 |
20.8.2012 |
Preprava autobusom - NMnV, Belušské Slatiny - 14. a 21.07.2012
|
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
20.8.2012 |
elektronická komunikačná služba
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012016 |
20.8.2012 |
prenájom optickej siete- 07/2012
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712072551 |
20.8.2012 |
Voda z povrchového odpadu 07/2012 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
3,520.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012045 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M.Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10,887.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741157651 |
20.8.2012 |
telekomunikačné služby - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
52.63 EUR |
| Detail |
Zmluva Záložná |
304/741/2012 |
24.8.2012 |
Zriadenie záložného práva na majetok mesta na zabezpečenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja... |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012121 |
24.8.2012 |
Výstavba detského ihriska na ulici Zelená v Novom Meste nad Váhom |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
7,220.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012122 |
24.8.2012 |
Dodávka zámkovej dlažby pri Mestské kultúrne stredisko v Novom Meste nad Váhom |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
11,911.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012123 |
27.8.2012 |
ozvučenie 68.výročia SNP - 28.8.2012 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012124 |
27.8.2012 |
vystúpenie spev.zboru Cantabile - 68.výročie SNP |
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012125 |
27.8.2012 |
Objednávka kancelárskeho a kopírovacieho papiera pre MsÚ. |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,437.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012126 |
31.8.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,480.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
34/2012 |
31.8.2012 |
na akciu: Výstava ovocia a zeleniny počas Novomestského jarmoku 2012 v dňoch 14. Až 16.... |
Slovenský zväz záhradkárov |
1781520503 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120769 |
3.9.2012 |
Rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná - preložky káblov - objekt SO307.
|
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
5,974.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9741157646 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
216.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8741157647 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 08/2012 - MsP.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139009141 |
3.9.2012 |
Toaletná kabína od 28. - 30.07.2012 - Javorinské slávnosti.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
497.88 EUR |
