| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012158 |
20.9.2012 |
Tabule Zákaz vstupu so psom |
Štúdio TEXO s.r.o. |
|
144.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2/2012/OPSM |
24.9.2012 |
prenájom nehnuteľnosti – časť pozemku parc.č. 3854/1 zastavané plochy a nádvoria a parc.... |
Kynologický klub „Smile of dog“ |
42 147 204 |
1.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012159 |
26.9.2012 |
STN 736110 |
Slovenský ústav technickej normalizácie |
|
41.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012160 |
27.9.2012 |
propagačný materiál |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,123.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012161 |
28.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2,870.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012162 |
28.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2,128.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21/2012 |
1.10.2012 |
Výrub stromov na Robotníckej ulici v Novom Meste nad Váhom |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112019 |
2.10.2012 |
rekonštrukcia chodníkov - Weisseho ul., J.M.Hurbana, J.Kollára
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
18,566.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9742147215 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP,MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
235.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200169 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - 09/2012 - MsÚ.
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8742147216 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby ISDN - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90098893 |
2.10.2012 |
Prevádzkovanie PCO 08/2012 - MsP.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212418 |
2.10.2012 |
Plagát Jarmok 2012 - A2
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
251.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029027422 |
2.10.2012 |
Stravné lístky - NMJ 2012
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085708 |
2.10.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
33.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085594 |
2.10.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
74.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99750461 |
2.10.2012 |
Verejná správa - ročník 2013
|
Poradca s.r.o. |
36371271 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6742147218 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
47.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000619722 |
2.10.2012 |
Spracovanie poštových poukážok - 08/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446366724 |
2.10.2012 |
Elektrická energia 09/2012 - ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
