| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
42012061 |
3.9.2012 |
Výrobu a montáž schodov
|
Kasoče, s.r.o. |
36 794 244 |
4,330.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1370000960 |
3.9.2012 |
- |
Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom |
42024102 |
63.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12356 |
3.9.2012 |
Dofakturovanie spotrebovanej el. energie a vody za 2. štvrťrok 2012.
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
29.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184552012 |
3.9.2012 |
Za nebytový priestor ul. Palkovičova 01-12/2010 - MsÚ zasadačka.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
791.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120545 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,521.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120544 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
137.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120543 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3,326.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120542 |
3.9.2012 |
Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
208.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120184 |
3.9.2012 |
Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120185 |
3.9.2012 |
Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120183 |
3.9.2012 |
Nebyty vo vl. mesta - Fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 -MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,273.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120182 |
3.9.2012 |
Byty vo vl. mesta - fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012042 |
3.9.2012 |
Oprava chodníka na ul. Južná, NMnV.
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
10,952.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139010035 |
3.9.2012 |
Podjavorinský okruh 2012.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
1,069.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012006 |
3.9.2012 |
Geodetické zameranie
|
GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš |
33165041 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2546780814 |
3.9.2012 |
Školské potreby
|
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
474.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230803938 |
3.9.2012 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
647.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82012 |
3.9.2012 |
pohreb Alex Černák
|
Černák Miroslav Hriňová |
|
1,092.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0812 |
3.9.2012 |
pohreb Adriana Barátová
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
253.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120561 |
3.9.2012 |
Elektrikárske práce
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
39.41 EUR |
