| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
41120015 |
2.10.2012 |
V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
TECH-HOLDING s.r.o. |
3611782 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1039517296 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
128.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012081079 |
2.10.2012 |
Úprava MK na ul. - Klanečnica a Pri Záhradkách, NMnV.
|
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
14,587.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012081078 |
2.10.2012 |
Úprava MK na ul. - Pod Zvonicou, NMnV.
|
Pavol Kunert - Kurt |
301 804 65 |
3,455.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029028001 |
2.10.2012 |
Darčekové poukážky - regenerácia pracovnej sily
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2,326.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1235700244 |
2.10.2012 |
Inzercia - Trenčianske ECHO
|
Petit Press a.s. |
35790253 |
186.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120024 |
2.10.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120194 |
2.10.2012 |
Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120192 |
2.10.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,320.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120193 |
2.10.2012 |
Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120671 |
2.10.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
781.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120672 |
2.10.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5,548.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120673 |
2.10.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
801.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9079585505 |
2.10.2012 |
Mzdové výpočty - zálohová Fa - MsÚ
|
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
199062012 |
2.10.2012 |
Príspevok pre AFC - mládež
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
1,423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029028000 |
2.10.2012 |
Stravné lístky - Motorkové preteky.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
53.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120666 |
2.10.2012 |
Plynárenské práce - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
57.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby 08/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
374.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120913 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS.
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
4,303.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120025 |
2.10.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
2,000.00 EUR |
