| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120575 |
17.9.2012 |
Čistenie kanalizácie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
72.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
17.9.2012 |
Príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012018 |
17.9.2012 |
Prenájom optiskej siete: 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa na MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
17.9.2012 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.9.2012 |
Elektrická energia - MsÚ, Útulok,
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121006 |
17.9.2012 |
Vodné, stočné - 09/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0852012 |
17.9.2012 |
Ozvučenie - SNP.
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230017 |
17.9.2012 |
Kladenie vencov
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
54.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616451 |
17.9.2012 |
Plyn 09/2012 - MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
642.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282012 |
17.9.2012 |
Výmena francúzskych okien - oprava bytového domu s.č. 1367, Odborárska NMnV.
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
31,376.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012154 |
18.9.2012 |
Objednávka tlačív: Žiadosť o uzavretie manželstva |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
33.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012145 |
18.9.2012 |
Výroba 350 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Železničná v Novom Meste nad Váhom |
ZAPA beton SK s.r.o.Bratislava |
35814497 |
10,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012146 |
18.9.2012 |
Výroba 390 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Banská v Novom Meste nad Váhom |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
11,700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012148 |
18.9.2012 |
Doprava 350 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Železničná v Novom Meste nad Váhom |
ASFA-KDK s.r.o. |
46704507 |
2,678.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012150 |
18.9.2012 |
objednávka stravných lístkov |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
51.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012151 |
18.9.2012 |
objednávka -darčekové poukážky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
2,310.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012153 |
18.9.2012 |
Doprava 390 m3 cementovej stabilizácie CBGM, na ulicu Banská v Novom Meste nad Váhom |
ASFA-KDK s.r.o. |
46704507 |
2,985.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012155 |
19.9.2012 |
Zberový dvor brány |
Jozef Brokeš - INADEN |
41376854 |
112.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012156 |
19.9.2012 |
Objednávka trofejí na atletické preteky LŠHM |
Rival šport |
34 491 066 |
199.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012157 |
19.9.2012 |
Vytýčenie telekomunikačných káblov |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
63.00 EUR |
