| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
212012 |
20.8.2012 |
Podlahárske práce - Športová hala
|
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
2,808.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000475 |
20.8.2012 |
Laboratórny rozbor vody - ZV.
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
89.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012050 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
4,459.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032012 |
20.8.2012 |
Výroba a mont. nerezového zábradlia pre vozíčkarov pri obj. knižnica.
|
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012015 |
20.8.2012 |
V zmysle Zmluvy č. 2/2012 zo dňa 1.7.2012
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012222 |
20.8.2012 |
Obedy za 07/2012.
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
34.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139008241 |
20.8.2012 |
Nájom, servis od týždňa 29. do 32. 2012 - Leto s hudbou 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062012 |
20.8.2012 |
Vystúpenie dychovej hudby.
|
BUČKOVANKA dychová hudba |
35593105 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029023074 |
20.8.2012 |
Stravné lístky
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,210.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
20.8.2012 |
Leto s hudbou 2012
|
DH Vlčovanka |
34008101 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012320001 |
20.8.2012 |
Prepravné službu osôb - Myjava, Veľká Javorina
|
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
94.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220071 |
20.8.2012 |
Prepravné služby osôb - Horčanská dolina, Veľká Javorina
|
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
393.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
20.8.2012 |
Telekomunikačné služby
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120893 |
20.8.2012 |
Užínanie nebytového priestoru KD - 8/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242563223 |
20.8.2012 |
Odber zemného plynu 08/2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
422.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12339 |
20.8.2012 |
Benzín Nat. 95 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
50.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.8.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
106.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012040 |
20.8.2012 |
Príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90097906 |
20.8.2012 |
prevádzkovanie služby
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206316100 |
20.8.2012 |
Záloha na 1. preddavok na Zbierku zákonov SR rok 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
112.86 EUR |
