| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012413803 |
20.8.2012 |
Prehliadky a skúšky stojového zariadenia
|
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
381.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272012 |
20.8.2012 |
Preprava autobusom - Hotel Thermál Belušské Sl., Banská B.,Bojnice, Donovaly.
|
Dobiaš Jaroslav - BUS TRANS |
37133373 |
966.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7852012 |
20.8.2012 |
Transfer na bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2862012 |
20.8.2012 |
Vyúčtovanie za 01-06/2012.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
244.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2992012 |
20.8.2012 |
Zálohová fa za 07/2012.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,415.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7207550559 |
20.8.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
60.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000459 |
20.8.2012 |
Refundáciu výdavkov spojených s vykonaním laboratórneho rozboru vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
119.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012032 |
20.8.2012 |
Preložka káblov - rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná, NMnV
|
ADTS spol. s.r.o. |
36381403 |
22,349.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82012 |
20.8.2012 |
dotácia na bežné výdavky - MsKS
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120483 |
20.8.2012 |
Alikôtna časť nákladov za monitorovanie úniku vody - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
99.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201218 |
20.8.2012 |
Pobyt detí - 14.7.2012 - 21.7.2012
|
Hotel Thermál - Silvester Milučký |
10877401 |
2,528.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120013 |
20.8.2012 |
V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012099 |
20.8.2012 |
služba sanitným vozidlom - Javorina 2012
|
Auto-MK s.r.o. |
36318761 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392012 |
20.8.2012 |
Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - Javorina 2012
|
LSPP Nové Mesto n/Váhom s.r.o., Bošáca 352 |
36295612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207162 |
20.8.2012 |
Tribúna na Námestí slobody s príslušenstvom.
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
34,303.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000616036 |
20.8.2012 |
Poštovné služby - 07/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
732.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
011412 |
20.8.2012 |
Výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji - Toshiba.
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
715.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8352012 |
20.8.2012 |
Transfér na bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
40,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201218 |
20.8.2012 |
Leto s hudbou 2012
|
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
20.8.2012 |
elektrická energia - 8/2012
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
