| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13467 |
28.5.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
1,208.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
28.5.2012 |
oprava vozidla NM-X052 - MsP
|
Matúš Lesaj |
43541119 |
306.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000395 |
28.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
106.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12232 |
28.5.2012 |
svadobka - dofaktur. spotreby energií - 1. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
38.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000315412 |
28.5.2012 |
inzerát Obchodný vestník
|
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4952012 |
28.5.2012 |
kapitálové výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
2,388.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4942012 |
28.5.2012 |
bežné výdavky
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12018 |
28.5.2012 |
spracovanie projektu dopr. značenia - Malinovského ul.
|
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120224 |
28.5.2012 |
notebook ASUS EEE X 101CH
|
CUBO SHOP |
43714251 |
299.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7205305325 |
28.5.2012 |
telefón mobil
|
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
48.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012066 |
29.5.2012 |
Prečistenie kanalizácie |
TVS Trenčín |
|
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012067 |
29.5.2012 |
známky pre psov |
fleo s.r.o. |
45370982 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012232 |
1.6.2012 |
Manipulácia so zámkovou dlažbou |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1,917.83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012069 |
4.6.2012 |
Dodanie listnatých drevín- náhradná výsadba verejných plôch v meste Nové Mesto nad Váhom |
Ján Remiš - Semper Decor |
31856411 |
815.36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012070 |
5.6.2012 |
dodanie a nasadenie nových modulov pre IIS MIS - Mestský informačný systém |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
4,276.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012071 |
5.6.2012 |
Objednávka trofejí na športové súťaže: Olympijská štafeta - LŠHM, Deň mesta |
Rival šport |
34 491 066 |
122.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012072 |
7.6.2012 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
799.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012073 |
7.6.2012 |
Dni mesta |
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
700.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012074 |
7.6.2012 |
Rozbor vody - Zelená voda |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
765.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012075 |
8.6.2012 |
Objednávka tričiek pre účastníkov prázdninového tábora |
Demi sport, s. s r.o. |
43985955 |
225.00 EUR |
