| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
18.5.2012 |
projektová dokumentácia - signal.osvetlenie komína Banská ul.
|
TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský |
32780010 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
18.5.2012 |
dopravné - Klub dôchodcov
|
Urban Ján - MUAS |
11774665 |
344.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12311031 |
18.5.2012 |
práce auditora - ročná závierka 2011
|
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000320 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
114.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12612 |
18.5.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
148.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1205450 |
18.5.2012 |
verejný prenos záznamov - mestský rozhlas r. 2012
|
Slovgram |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120264 |
18.5.2012 |
spotreba vody - Banská ul. 1
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
46.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2498 |
18.5.2012 |
motorový vyžínač- aktivačné práce
|
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
230.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000335 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
60.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000324 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
98.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8881217621 |
18.5.2012 |
časopis Chip DVD 8/2012-7/2013 - správca poč. siete
|
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
84.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4222012 |
18.5.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120075 |
18.5.2012 |
odmena komisionára - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120253 |
18.5.2012 |
náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
92.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120254 |
18.5.2012 |
náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
451.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120073 |
18.5.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
449.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120074 |
18.5.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,258.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120076 |
18.5.2012 |
odmena komisionára - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
705.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120252 |
18.5.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5,157.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120255 |
18.5.2012 |
náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2.60 EUR |
