Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 15.6.2012 | dotácia na bežné výdavky r. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1892012 | 15.6.2012 | poskytovanie sociálnej služby - 5/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,767.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5412012 | 15.6.2012 | transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 115,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5402012 | 15.6.2012 | transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612185 | 15.6.2012 | oprava miestnych komunikácií: Tehelná ul., Turecká ul., garáže Hájovky
|
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. | 31602363 | 37,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712053819 | 15.6.2012 | voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 23.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3029016835 | 15.6.2012 | stravné lístky: MsP, MsÚ,Útulok, Matrika, ZOS
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,512.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012031 | 15.6.2012 | príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,260.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012013 | 15.6.2012 | prenájom optickej siete: 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012082 | 18.6.2012 | permanentky na plávanie | Stredná odborná škola, Bzinská | 161403 | 200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012083 | 18.6.2012 | Zberový dvor | PIO KERAMOPROJEKT a.s. | 912.00 EUR | |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 24/2012 | 18.6.2012 | na činnosť atletického oddielu v r. 2012 (cestovné, štartovné poplatky). | Atletický oddiel AFC | 34009159 | 4,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 25/2012 | 18.6.2012 | na zabezpečenie a pokrytie prevádzkových nákladov Materského centra Bambi (1. jún 2012 MDD,... | Materské centrum BAMBI, o.z. | 42148189 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 26/2012 | 18.6.2012 | na akciu: prevádzkové náklady na Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov (mzdy a... | Útulok Nádej pre opustených a týraných psíkov | 36123072 | 9,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012084 | 20.6.2012 | Úprava MK na ulici Pod zvonicou v Novom Meste nad Váhom | Pavol Kunert | 30180465 | 3,831.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012085 | 20.6.2012 | Úprava MK na uliciach Pri Klanečnici a Pri Záhradách
v Novom Meste nad Váhom |
Pavol Kunert | 30180465 | 15,996.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012104 | 20.6.2012 | Objednávam prepravu autobusom pre Klud dôchodcov trasa Nové Msto nad Váhom - Olomouc s späť.... | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 566.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012086 | 21.6.2012 | Objednávka ozvučenia na podujatie Polícia deťom | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012087 | 22.6.2012 | Objednávka ozvučenia na Deň mesta 22.6.2012 | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 350.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000603061 | 22.6.2012 | poštovne sl.5/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1,643.20 EUR |
