| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012076 |
8.6.2012 |
dodanie trvalo-vysvetľujúcej tabule - ZŠ kpt. Nálepku v Novom Meste nad Váhom |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
58.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012077 |
11.6.2012 |
Deň mesta |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
214.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
1 k zmluve zo dňa 30.08.2011 |
11.6.2012 |
V článku I. Zmluvné strany, bod 1.2 Zhotoviteľ sa upravuje bankové spojenie zhotoviteľa |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012079 |
12.6.2012 |
Objednávka pódia na Deň mesta 2012 |
Diskotéka, s. s r.o. |
36628891 |
950.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012080 |
12.6.2012 |
Technická inšpekcia |
Techncká inšpekcia a.s. |
|
307.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2012/OV |
12.6.2012 |
Dodanie samochodnej traktorovej kosačky so zberom |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
27,540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012081 |
13.6.2012 |
Leto s hudbou |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
11/2012/OV |
14.6.2012 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií |
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
142,426.58 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
12/2012/OV |
14.6.2012 |
Rekonštrukcia komunikácií ulíc Železničná - Banská |
CESTY NITRA, a.s. |
34 128 344 |
140,937.29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012078 |
15.6.2012 |
Bilancia skrývky humusového horizontu |
Ing. Mária Stejskalová |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712052639 |
15.6.2012 |
voda ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
114.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000399 |
15.6.2012 |
palivo MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
49.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000409 |
15.6.2012 |
palivo MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
39.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402242 |
15.6.2012 |
Hospodárske noviny 2 ks od 2.7-31.12.2012
|
Ecopress a.s. |
31333524 |
187.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110039 |
15.6.2012 |
materiál - aktivačné práce
|
BIVA s.r.o. |
36329827 |
206.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230008 |
15.6.2012 |
veniec a kytice - výročie oslobod.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
56.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714000230 |
15.6.2012 |
oprava a servis auta toyota avensis NM656AU
|
VV Auto s.r.o. |
31444415 |
961.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714000231 |
15.6.2012 |
údržba auta NM656AU
|
VV Auto s.r.o. |
31444415 |
11.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000424 |
15.6.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
110.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000413 |
15.6.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
122.16 EUR |
