| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
22.6.2012 |
telekomunikačné služby MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132012 |
22.6.2012 |
kominárske práce: MsÚ, Športová hala, AFC Považan, ZOS
|
Marek Pleško |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446158752 |
22.6.2012 |
elektrická energia 6/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000602037 |
22.6.2012 |
spracovanie PPP U máj 2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
548.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6739167483 |
22.6.2012 |
telefón MsÚ, MsP, KD
|
Slovak Telekom |
35763469 |
230.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5739167484 |
22.6.2012 |
telefón MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7305104612 |
22.6.2012 |
úrazové poistenie uchádzačov do zamestnania
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120354 |
22.6.2012 |
elektrikárske práce-útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3739167486 |
22.6.2012 |
telefón ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
47.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059685 |
22.6.2012 |
vodné, stočné - Banská ul. (Skate park)
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
2.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059824 |
22.6.2012 |
vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
47.16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012120 |
22.6.2012 |
projekt fontány v parku J.M.Hurbana statika,architektúra |
Ing. Miloš Šimončič,CSc-M3 Ateliér kpt Nálepku 1 N |
34 552 162 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012088 |
25.6.2012 |
objednanie atrakcií pre deti na Deň mesta - 22.6.2012 |
Karol Bizík, Snežnica 44 |
|
57.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012089 |
27.6.2012 |
Dopravné značenie |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
15/2012/OV |
27.6.2012 |
dodávka Technologie fontány v parku J.M. Hurbana |
Lentus agilis, spol. s r.o. |
26955016 |
23,103.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012090 |
28.6.2012 |
Dodávka a montáž PVC podláh v priestoroch športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
EKOPOL PLUS , s.r.o. Beckov |
36321656 |
2,808.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012091 |
28.6.2012 |
Dodávka a montáž dverí do športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
ROPSPOL a.s., |
36306886 |
1,714.49 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
2 k zmluve 01/NM/2011 |
28.6.2012 |
Cena diela sa mení o hodnotu menej prác (odpočtov), ktoré súvisia so zmenou technického... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
1,973,172.13 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
1 k zmluve 02/NM/2012 |
28.6.2012 |
Cena diela sa mení o hodnotu menej prác (odpočtov), ktoré sa nebudú realizovať oproti... |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
14,834.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012092 |
29.6.2012 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,040.00 EUR |
