| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
22.6.2012 |
IP telefón WELL SIP-T20
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
234.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1238112 |
22.6.2012 |
kopírovanie dokumentácie
|
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
20.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120334 |
22.6.2012 |
spotreba studenej vody - Banská ul.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
51.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
135700512 |
22.6.2012 |
prečistenie kanalizácie na futb. štadióne AFC
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
312.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
22.6.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
112.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
472012 |
22.6.2012 |
znalecký posudok - k žiadosti na ŠFRB (ocenenie 2 budov v kasárňach)
|
Ing. Eva Seifertová |
|
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000316 |
22.6.2012 |
laboratórny rozbor vzoriek zeleniny - trhovisko
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
68.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012163 |
22.6.2012 |
obedy 5/2012: MsP, MsÚ
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
286.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120593 |
22.6.2012 |
užívanie nebyt. priestoru KD - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8512 |
22.6.2012 |
tonery do kopír. stroja toschiba
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8612 |
22.6.2012 |
výmena spotrebného materiálu v kopír. stroji toschiba
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
431.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000440 |
22.6.2012 |
benzín MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
58.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0090095422 |
22.6.2012 |
PCO 5/2012
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000443 |
22.6.2012 |
benzín MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
59.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62012 |
22.6.2012 |
Vol.klub prispevok energie
|
Volejbalový klub |
34005668 |
630.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42012018 |
22.6.2012 |
výroba a montáž schodov
|
Kasoče, s.r.o. |
36 794 244 |
4,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912012 |
22.6.2012 |
oprava signalizačného osvetlenia komína na Banskej ul.
|
ELMAD s. r. o. |
45649537 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012024 |
22.6.2012 |
oprava chodníka na Čachtickej ul.
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
23,582.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
22.6.2012 |
elektrická energia: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462618 |
22.6.2012 |
odber plynu 6/2012: MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
438.00 EUR |
