| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1204001 |
18.5.2012 |
vyprac. požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby - Klub dôchodcov
|
Firex SK s.r.o. |
45898626 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
18.5.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712045457 |
18.5.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220368 |
18.5.2012 |
údržba vojnových hrobov r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
18.5.2012 |
odborný seminár - administrácia programu
|
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100496 |
18.5.2012 |
samolepky "free Wifi zone"
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
15.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012025 |
18.5.2012 |
"Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu v NMnV" |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
35,979.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110036 |
18.5.2012 |
služby spojené s GPS systémom
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112013 |
18.5.2012 |
rekonštrukcia chodníkov na Ul. J. Kollára v NMnV
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2,769.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
18.5.2012 |
DVD - XV. FAJ
|
VIDEO-Design |
34488979 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201205 |
18.5.2012 |
vystúpenie DH Borovienka
|
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.5.2012 |
telekomunikačné služby 5/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.5.2012 |
IP telefóny
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
234.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012022 |
18.5.2012 |
príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012010 |
18.5.2012 |
prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chrán. dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029013632 |
18.5.2012 |
stravné lístky: MsP, MsÚ, ZOS, Matrika, Útulok
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,540.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.5.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000353 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
137.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000339 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
41.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212210 |
18.5.2012 |
plagát - máj
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
